Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	689,090 Dominican Pesos
Request Reference:	DNPESCA-DAF-CM-2018-0007
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/11/2018 16:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/11/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/11/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/11/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/11/2018 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/11/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/11/2018 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2018 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/11/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo limpieza.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

689,090.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	520,340.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	105,000.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	15,000.00 DOP	Configurar
2.3.2.2.01	48,750.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/11/2018 09:07:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/11/2018 10:40:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2018 11:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2018 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2018 17:25:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2018 08:32:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2018 10:15:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2018 11:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2018 12:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2018 14:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/11/2018 16:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/11/2018 08:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/11/2018 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
preventivo limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 2.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Form-31 MENDEZ 2.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.513406

22/11/2018 09:26

405,794.39 Dominican Pesos

Final Report:

22/11/2018 09:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Disfarpe, SRL

405,794.39 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Subtotal
689,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 lbs

120

GAL

750

90,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galones de ácido muriático

300

GAL

350

105,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Brillo verdes sin esponja

250

PAQ

15,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Galones de cloro

325

PAQ

150

48,750.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Suaper con palo No.20

200

225

45,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante perfumado

300

175

52,500.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Brillos verde con esponja

300

GAL

18,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores glades sprey 250 ml

200

400

80,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Unidades de jabón liquido para manos

300

250

75,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Escobas plasticas con palo

300

PAQ

175

52,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Fardos de servilletas

GAL

450

29,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fardos de papel de baño

GAL

130

5,590.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Cajas de jabón limpior bolas 50/1

100

725

72,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.513406	Informe final de la selección DO1.AWD.513406	22/11/2018 09:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.88690	La lista de oferentes del proceso DNPESCA-DAF-CM-2018-0007 publicada por Dirección Nacional Pesca (Servicios de Pesca)	22/11/2018 09:07 (UTC -4 hours)	Detail