Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	22,313.8 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2018-0293
Request Name:	Reparación aire acondicionado ficha C-947
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Reparación aire acondicionado ficha C-947
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/11/2018 11:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/11/2018 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/11/2018 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/11/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

362

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Disponibilidad 362.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

22,313.80 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	22,313.80 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2018 12:22:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/11/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta mantenimiento ficha C-947.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones Tecnicas mantenimiento ficha C-947.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento 321.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.511617

19/11/2018 12:35

22,313.8 Dominican Pesos

Final Report:

19/11/2018 12:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jiménez Báez Autoaire, SRL

22,313.8 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
22,313.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado