Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	11,100 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-UC-CD-2018-0156
Request Name:	COMPRA DE PINTURA Y UTENSILIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PINTURA Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/11/2018 14:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2018 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2018 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/11/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/11/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15422903419047vrHO

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

img20181116_11321086.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

11,100.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	8,600.00 DOP	Configurar
	2.6.5.2.01	2,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/11/2018 14:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/11/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
img20181116_11312246.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
img20181116_11321086.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
img20181116_11385462.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img20181116_11385462.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.510940

16/11/2018 14:47

13,098 Dominican Pesos

Final Report:

16/11/2018 14:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

13,098 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
11,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura Semigloss

7,500

7,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Acrilica

GAL

1,100

1,100.00

20122001 - Barra de despl(...)

2.6.5.2.01

Barra Extensora 5 Metros

2,500

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.510940	Informe final de la selección DO1.AWD.510940	16/11/2018 14:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.87660	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2018-0156 publicada por Instituto Dominicano del Café	16/11/2018 14:39 (UTC -4 hours)	Detail