Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	5,119.85 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-UC-CD-2018-0155
Request Name:	COMPRA DE UTENSILIOS PARA SOPORTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE UTENSILIOS PARA SOPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE VERIFICACION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Rafael Damirón, Santo Domingo 10101 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/11/2018 11:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2018 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/11/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/11/2018 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1542287947116V9FNi

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

img20181116_09020473.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

5,119.85 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.7.01	2,111.52 DOP	Configurar
	2.3.9.9.01	3,008.33 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/11/2018 13:44:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/11/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
img20181116_09002424.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
img20181116_08590622.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img20181116_09020473.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
img20181116_08590622.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.510832

16/11/2018 13:55

6,041.42 Dominican Pesos

Final Report:

16/11/2018 13:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ST Croix, SRL

6,041.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
5,119.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111801 - Cintas métrica(...)

2.6.5.7.01

Cinta Metrica

175.96

2,111.52

56101906 - Tablas de exte(...)

2.3.9.9.01

Tabla apoyo C/clip

86.97

1,043.64

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

Funda zip lock de 2 GL paq 120/1

1,964.69

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.510832	Informe final de la selección DO1.AWD.510832	16/11/2018 13:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.87633	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2018-0155 publicada por Instituto Dominicano del Café	16/11/2018 13:44 (UTC -4 hours)	Detail