Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,000 Dominican Pesos
Request Reference:	MIREX-UC-CD-2018-0405
Request Name:	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/11/2018 10:11:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2018 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2018 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/11/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/11/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.1.3.01 ,2.3.3.5.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0120.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

27,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	10,000.00 DOP	Configurar
	2.3.3.5.01	17,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/11/2018 10:59:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0121.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0120.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TEC..docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.511020

19/11/2018 16:45

30,208 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/11/2018 16:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Riolima, SRL

30,208 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
27,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101502 - Montajes de ci(...)

2.6.1.3.01

Flyer ful color , satinado (medida 100, C.tiro)

200

10,000.00

60103401 - Afiches o cart(...)

2.3.3.5.01

Carteles 24x22" full color, vinil Sobre Coroplast

1,700

17,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.511020	Informe final de la selección DO1.AWD.511020	19/11/2018 16:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.87545	La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2018-0405 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores	16/11/2018 10:59 (UTC -4 hours)	Detail