Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,325 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1162   Request Name: PINTURAS Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 6-GALONES ACR. BLANCO. 1-GALÓN BARNIS NATURAL . 4-NAVAJA PLÁSTICA. 1-GALON DE COLA AMARILLA GL. 5- LB DE SOGA DE NAYLON DE 4 MM. 2. TANQUE SUOER 140 C/TAPA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/11/2018 15:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/11/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/11/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-1206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 1206.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 10,325.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 525.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 5,060.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 340.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 4,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2018 11:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 1206.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 1206.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.511920 19/11/2018 12:23 10,001.01 Dominican Pesos           Final Report: 19/11/2018 12:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 10,001.01 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,265.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.2.1.01 SOGA DE NYLON DE 4 MM 5 LB 105 525.00         1 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.3.9.9.01 TANQUE SUPER 140 C/TAPA 2 UD 2,200 4,400.00           1 31152001 - Alambre de nav(...)31152001 - Alambre de navaja 2.3.6.3.06 NAVAJA PLÁSTICA 4 UD 85 340.00 1.2         Pinturas -         Subtotal 5,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACR BLANCA GL.80 6 UD 560 3,360.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 BARNIS NATURAL 1 UD 700 700.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 COLA AMARILLA GL 1 UD 1,000 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.511920 Informe final de la selección DO1.AWD.511920 19/11/2018 12:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.87846 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1162 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 19/11/2018 11:12 (UTC -4 hours) Detail