Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,240 Dominican Pesos   Request Reference: CONALECHE-UC-CD-2018-0003   Request Name: materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: materiales de limpieza para uso en esta institucion   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/11/2018 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/11/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CONALECHE-UC-CD-2018-0003   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion materiales 2322.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,240.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 13,590.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 6,600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,050.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2018 10:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2018 14:43:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/11/2018 14:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/11/2018 12:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud materiales 2323.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica materiales 2326.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion materiales 2322.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.512307 26/11/2018 11:12 21,270.68 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/11/2018 11:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             E & C Multiservices, EIRL 21,270.68 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante 25 UD 170 4,250.00           2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 dispensador de ambientadores 6.2 onz 2 UD 800 1,600.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 5 PAQ 120 600.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUNIOR JUMBO 10 PAQ 600 6,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 25 UD 80 2,000.00           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN ESPREY 24 UD 110 2,640.00           7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS 6.2 ONZ 24 UD 120 2,880.00           8 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES PLASTICAS 5 PAQ 280 1,400.00           9 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDAS 18X22 DE 5 GALONES PLASTICAS 5 PAQ 130 650.00           10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 2 FALDOS 2 PAQ 110 220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.512307 Informe final de la selección DO1.AWD.512307 26/11/2018 11:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.88086 La lista de oferentes del proceso CONALECHE-UC-CD-2018-0003 publicada por Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera 20/11/2018 10:44 (UTC -4 hours) Detail