Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,060 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2018-0187   Request Name: Adquisición de toner y cartuchos correspondiente al trimestre noviembre 2018-enero 2019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de toner y cartuchos correspondiente al trimestre noviembre 2018-enero 2019.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/11/2018 12:04:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 15/11/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 15/11/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/11/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/11/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/11/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/11/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0370   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIÓN DICOM-0370.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 87,060.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 87,060.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2018 14:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/11/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA ORDEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA TONER Y CARTUCHOS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.510644 15/11/2018 15:19 102,730.8 Dominican Pesos           Final Report: 15/11/2018 15:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productive Business Solutions Dominicana, SAS 59,118 Dominican Pesos Download Download View Detail           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 43,612.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         TONER, CARTUCHOS Y PIEZAS -         Subtotal 87,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner amarillo 2120 2 UD 8,500 17,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro 2120 2 UD 6,800 13,600.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Contenedor de residuos 10 UD 1,950 19,500.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 nergra 1 UD 490 490.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 magenta 1 UD 490 490.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 amarillo 1 UD 490 490.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta 664 azul 1 UD 490 490.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos HP 78 A 3 UD 2,300 6,900.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos HP 85 A 1 UD 2,100 2,100.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP CE226 A 5 UD 5,200 26,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510644 Informe final de la selección DO1.AWD.510644 15/11/2018 15:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.87347 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2018-0187 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 15/11/2018 14:30 (UTC -4 hours) Detail