Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 789,450 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-DAF-CM-2018-0031   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA REQ. 285, 291, 295, 296, 297,301   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA REQ. 285, 291, 295, 296, 297,301   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/11/2018 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0211.01.0004.2830   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PRESUPUETARIA ADQ. DE MAT. DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 789,450.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 212,100.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 363,950.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 21,700.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 54,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 111,300.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 26,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2018 15:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2018 15:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 19/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 19/11/2018 15:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION PRESUPUETARIA ADQ. DE MAT. DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FORMULARIO+042 (1).docx Other Download FORMULARIO 034.docx Other Download FORM. OFERTA ECONOMICA33.docx Other Download CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Other Download PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Terms and Conditions Download SOLICITUD DE COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.512622 21/11/2018 11:02 899,302.78 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2018 11:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           HLR Plus Supply, SRL 899,302.78 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 789,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plasticas pelo corto 100 UD 255 25,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plasticas pelo largo 100 UD 230 23,000.00           3 53131628 - Champús 2.3.7.2.03 Shampoo 402 GAL 230 92,460.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Amorol 50 GAL 990 49,500.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cloro 200 GAL 90 18,000.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Desinfectante 300 GAL 135 40,500.00           7 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Lanilla 400 YD 100 40,000.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido 60 GAL 230 13,800.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Saco de Detergente en polvo 100 UD 970 97,000.00           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Tanque de desgrasantes 11 UD 4,790 52,690.00           11 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Brillo verde 100 UD 30 3,000.00           12 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Brillo 100 UD 30 3,000.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones plasticos de obrero 60 UD 585 35,100.00           14 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper #28 100 UD 825 82,500.00           15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas #55 100/1 calibre 200 150 PAQ 78 11,700.00           16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para basuras (24x30) 15/1 100 PAQ 100 10,000.00           17 41122102 - Platos multi p(...)41122102 - Platos multi pocillo 2.6.3.2.01 Faldos platos desechables con división 50 UD 1,080 54,000.00           18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo doble hoja 120 M precortado 100 PAQ 500 50,000.00           19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo doble hoja 207 M 115 PAQ 500 57,500.00           20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico doble hoja 30 M 100 UD 38 3,800.00           21 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos #10 200 PAQ 96 19,200.00           22 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos #3 48 PAQ 150 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.512622 Informe final de la selección DO1.AWD.512622 21/11/2018 11:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.88231 La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2018-0031 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 20/11/2018 15:10 (UTC -4 hours) Detail