Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,470 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0585
Request Name:
CONFECCIÓN DE TAQUILLAS, INVITACIONES, ROLL UP, PORTA BANNER, Y LAPICEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 018-7799, 018-7797, 018-7605 Y 018-7205.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONFECCIÓN DE TAQUILLAS, INVITACIONES, ROLL UP, PORTA BANNER, Y LAPICEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 018-7799, 018-7797, 018-7605 Y 018-7205.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jimenez Moya Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2018 14:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2018 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2018 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2018 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2018 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2018 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
doc60785920181115091315.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
114,470.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
20,070.00
DOP
Configurar
2.2.2.2.01
9,440.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
84,960.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2018 14:41:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2018 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/11/2018 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc60786020181115091324.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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doc60786220181115091335.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
doc60785920181115091315.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.510842
20/11/2018 12:35
114,471.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/11/2018 12:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toprintonline, SRL
18,290 Dominican Pesos
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Impregrafico Contreras, SRL
96,181.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111611 - Tarjetas de in
(...)
14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio
2.3.3.2.01
INVITACION PARA EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA UVG DE PUERTO PLATA
150
UD
59
8,850.00
1
14111611 - Tarjetas de in
(...)
14111611 - Tarjetas de invitación o de anuncio
2.3.3.2.01
BOLETAS (CORTESÍA BANRESERVAS 500, CORTESÍA HUMANO 250, CORTESÍA MOPC 250, CORTESÍA PROCURADURIA 500)
1,500
UD
7.48
11,220.00
2
73151905 - Servicios de i
(...)
73151905 - Servicios de impresión industrial digital
2.2.2.2.01
BANNER TIPO ROLL UP
1
UD
9,440
9,440.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS PARA MP
20
CAJ
4,248
84,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.510842
Informe final de la selección DO1.AWD.510842
20/11/2018 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.87662
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0585 publicada por Procuraduría General de la República
16/11/2018 14:41
(UTC -4 hours)
Detail