Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,050 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0578   Request Name: Compra material gastable segun Req.018-8005/6322/6289/6352   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra material gastable segun Req.018-8005/6322/6289/6352   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/11/2018 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/11/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/11/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/11/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/11/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/11/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0578   Certificado de Apropiación Presupuestaria: doc60693620181114091121.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 64,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 9,800.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 7,600.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 32,650.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 14,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2018 15:34:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/11/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc60585220181113092308.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc60693620181114091121.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download doc60585220181113092308.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.510335 16/11/2018 11:07 84,521.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/11/2018 11:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Padron Office Supply, SRL 84,521.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Sobre manila 9x12 500 UD 2 1,000.00         2 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Sobres manila 10x13 500 UD 3 1,500.00         3 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Sobres manila 10x15 500 UD 4 2,000.00         4 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Sobres manila 14x16 500 UD 7 3,500.00         5 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Papel kraft 16" crema 1 UD 400 400.00         6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Papel kraft 38" blanco 1 UD 1,400 1,400.00         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Thermo agua grande 4 UD 1,900 7,600.00         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpetas 3 arg 1" blanca 40 UD 80 3,200.00         9 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 Memoria usb 16gb 40 UD 350 14,000.00         10 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Pilas AA 500 UD 19 9,500.00         11 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Pilas AAA 500 UD 19 9,500.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpetas 3 arg 1" azul 50 UD 80 4,000.00         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpetas 3 arg 1 1/2" azul 30 UD 90 2,700.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carpetas 3 arg 3" azul 30 UD 125 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510335 Informe final de la selección DO1.AWD.510335 16/11/2018 11:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.87377 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0578 publicada por Procuraduría General de la República 15/11/2018 15:34 (UTC -4 hours) Detail