Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	388,705 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-DAF-CM-2018-0081
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/11/2018 11:31:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/11/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/11/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/11/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/11/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/11/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/11/2018 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/11/2018 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1541531244431OXYFC

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_15112018101047.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

388,705.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	388,705.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/11/2018 13:52:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/11/2018 13:44:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 13:47:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 15:12:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 16:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 16:39:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 16:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2018 10:03:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2018 11:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/11/2018 15:51:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/11/2018 14:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/11/2018 10:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/11/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_15112018101047.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Xerox Scan_15112018101057.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_15112018101108.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.514628

23/11/2018 15:15

188,326.54 Dominican Pesos

Final Report:

23/11/2018 15:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

188,326.54 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
388,705.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE SPRAY (VARIOS AROMAS)

3,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR

285

14,250.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

JABÓN EN PASTA PARA FREGAR

7,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

MANITAS LIMPIAS GL

425

8,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

1,080.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO12/1

630

50,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

660

39,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE DE FREGAR

690

41,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS BLANCAS 17X22 C.

800

1.65

1,320.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17X22 C.

1,200

0.75

900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 39X54C.

300

3.85

1,155.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES REFORZADOS NEGROS NANOS

1,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SERVILLETA 500/1

100

7,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

VASOS DESECHABLES DE CARTON NO 4

400

28,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

VASOS DESECHABLES DE CARTON NO

400

26,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR

1,625

130,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

100

220

22,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CLORO

2,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

INSECTICIDAS

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.514628	Informe final de la selección DO1.AWD.514628	23/11/2018 15:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.89205	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2018-0081 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	23/11/2018 13:52 (UTC -4 hours)	Detail