Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	214,251.44 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2018-0156
Request Name:	Compra de Materiales de Pinturas.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales de Pinturas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2018 16:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/11/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/11/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/11/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/11/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/11/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/11/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

237206

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

3.Cert. de Apropiación Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

214,251.44 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

194,191.44 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

3,200.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

1,240.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,980.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

5,340.00 DOP

Configurar

2.3.5.4.01

6,600.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

1,700.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2018 11:46:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/11/2018 16:50:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 11:27:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 12:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2018 08:46:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2018 12:32:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2018 12:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1.Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3.Cert. de Apropiación Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
2.Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.511614

19/11/2018 12:51

186,093.45 Dominican Pesos

Final Report:

19/11/2018 12:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

186,093.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
214,251.44

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas arena del sur satinada

6,638.02

79,656.24

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas blanca satinada

6,638.02

66,380.20

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas blanca acrílico

5,050

25,250.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.7.2.06

Porta rolos reforzados

145

1,450.00

31211905 - Mezcladores de(...)

2.3.7.2.06

Motas anti gotas atlas

250

5,000.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brocha 3"

750.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brochas 2"

540.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Thinner popular AAA 2000

CAJ

2,915

2,915.00

12162101 - Retardantes br(...)

2.3.7.2.03

Galones retardador tropical

GAL

800

3,200.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

Libras Estopa

1,240.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Galones de Sealer

GAL

1,685

6,740.00

31211703 - Lacas

2.3.7.2.06

Galones de laca mate trasparente

GAL

940

3,760.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

Lijas 360 agua

660.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

Lija 220 agua

660.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.9.8.01

Lijas 180 agua

660.00

52151645 - Pincel pastele(...)

2.3.9.5.01

Óleo #03 Winston

534

5,340.00

31211703 - Lacas

2.3.7.2.06

Galones vainilla transparente

GAL

350

1,750.00

13101708 - Silicona vmq y(...)

2.3.5.4.01

Tubos de silicón transparente

230

4,600.00

13101708 - Silicona vmq y(...)

2.3.5.4.01

Tubos de silicón blanco

200

2,000.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

Tubos de masilla de terminación gris

170

1,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.511614	Informe final de la selección DO1.AWD.511614	19/11/2018 12:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.87862	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0156 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	19/11/2018 11:46 (UTC -4 hours)	Detail