Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,544.5 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-UC-CD-2018-0033   Request Name: MATERIALES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA Y LA BOMBA SUMERGIBLE MODULO C-1   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA Y LA BOMBA SUMERGIBLE MODULO C-1   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/11/2018 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/11/2018 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/11/2018 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/11/2018 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/11/2018 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/11/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/11/2018 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2018 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2018 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 261301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 86,544.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 86,544.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ORDEN DE SERVICIO.pdf Orden de Servicio Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ORDEN DE SERVICIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.510133 14/11/2018 16:03 102,122.51 Dominican Pesos           Final Report: 14/11/2018 16:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           L & C Supply Products, SRL 102,122.51 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,544.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 ALAMBRE DE VINIL 10/2 PIE 500 UD 56 28,000.00           2 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 ALAMBRE DE VINIL 8/2 PIE 500 UD 94 47,000.00           3 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 RAQUET DE 3 BOLAS 2 UD 1,495 2,990.00           4 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 BOLAS PARA RAQUET 6 UD 295 1,770.00           5 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 SWITCH DOBLE TIRO 100 AMP. JAPONES 1 UD 4,750 4,750.00           6 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 REGISTRO 8 X 8 X 4 2 UD 985 1,970.00           7 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 TARUGO MAMEY 10 UD 2.5 25.00           8 32101527 - Terminaciones 2.6.1.3.01 TORNILLOS DE 1 1/2X 12MM 10 UD 3.95 39.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510133 Informe final de la selección DO1.AWD.510133 14/11/2018 16:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.87081 La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2018-0033 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 14/11/2018 15:52 (UTC -4 hours) Detail