Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,175.2 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0202   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/11/2018 15:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/11/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2018 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2018 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2018 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2018 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración STGO-UC-CD-2018-0202   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT642.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 61,175.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 61,175.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2018 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO644.pdf Otro Download CERT642.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLIC643.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.510101 27/11/2018 09:54 72,334.24 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/11/2018 09:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Leopeña, SRL 72,334.24 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,175.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 60 YD 60 3,600.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 100 UD 94 9,400.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA CON ASAS CAPACIDAD DE 10 LBS 20 UD 77.5 1,550.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER #32 50 UD 110 5,500.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER#36 85 UD 123.12 10,465.20           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZA VARIADOS 80 UD 63 5,040.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 60 GAL 162 9,720.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 60 GAL 190 11,400.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GLORO 60 GAL 75 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510101 Informe final de la selección DO1.AWD.510101 27/11/2018 09:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.86910 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0202 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 14/11/2018 09:44 (UTC -4 hours) Detail