Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,181.4 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0353   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/11/2018 12:17:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/11/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2018 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/11/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2018 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT APROPIA PRESU ARTICULOS FERRETEROS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 20,181.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 20,181.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2018 14:18:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/11/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD ARTICULOS FERRETEROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT APROPIA PRESU ARTICULOS FERRETEROS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.509029 23/11/2018 10:34 20,181.4 Dominican Pesos           Final Report: 23/11/2018 10:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Cima EIRL 20,181.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,181.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 S/G BLANCO 50 5GL 2 UD 6,050 12,100.00           31211601 - Lechada de cal(...)31211601 - Lechada de cal con cola para blanquear paredes 2.3.7.2.06 ACRILICA BALNCO 50 5GL 1 UD 4,450 4,450.00           3 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 MASILLA SHEETROCK 5GL BLANCO 2 UD 1,445 2,890.00           4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 PORTAFROLO REFORZADO NEGRO 9BYP 2 UD 130 260.00           5 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 MOTA ROLO ANTIGOTA SMART LIFE 2 UD 95 190.00           6 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA MARRON/ ROJA 3 302 2 UD 105 210.00           7 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA MARRON/ROJA 2 302 2 UD 40.7 81.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.509029 Informe final de la selección DO1.AWD.509029 23/11/2018 10:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.86760 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0353 publicada por Tesorería Nacional 13/11/2018 14:18 (UTC -4 hours) Detail