Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	223,425 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0075
Request Name:	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/11/2018 12:09:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/11/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/11/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/11/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2018 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT APROPIA PRESU CARTUCHOS Y TONERS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

223,425.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	223,425.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/11/2018 14:22:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

13/11/2018 16:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/11/2018 11:35:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/11/2018 08:46:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/11/2018 09:27:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/11/2018 09:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/11/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD CARTUCHOS Y TONER.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERT APROPIA PRESU CARTUCHOS Y TONERS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHAS TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.510431

15/11/2018 14:36

216,492.77 Dominican Pesos

Final Report:

15/11/2018 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Escuderia MT, SRL

216,492.77 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
223,425.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF401A CYAN

4,200

8,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF400A NEGRO

4,200

8,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 81A

6,900

20,700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 280A

3,900

11,700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF413A MAGENTA

5,743

11,486.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF412A AMARILLO

5,423

16,269.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF410A NEGRO

4,100

12,300.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 55A

7,200

43,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 951 CYAN

1,150

5,750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 950 NEGRO

1,595

12,760.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE GOMITAS NUMERO 18

1,560.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 74C15M0 MAGENTA

11,500

11,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 74C15Y0 AMARILLO

11,500

11,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 74C15C0 CYAN

11,500

11,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 74C1HK0 NEGRO

19,900

19,900.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 60F1X00 NEGRO

16,500

16,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.510431	Informe final de la selección DO1.AWD.510431	15/11/2018 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.87340	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0075 publicada por Tesorería Nacional	15/11/2018 14:22 (UTC -4 hours)	Detail