Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,395.8 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0432   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DEL MIREX.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 18/01/2019 13:28:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, PARA USO DEL MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2018 10:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/11/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/11/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/11/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/11/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.9.01, 2.3.6.3.03, 2.3.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0571.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 160,395.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.01 29,875.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 15,980.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 87,260.80  DOP Configurar 2.3.6.3.03 17,680.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 9,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0570.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0571.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0572.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,395.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12131501 - Dinamita 2.3.7.2.01 BOTELLAS DE CONTAC CLEANER SPRAY. 25 UD 595 14,875.00           2 12131501 - Dinamita 2.3.7.2.01 BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO 25 UD 600 15,000.00         3 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 ASPIRADORAS DE 2 GALONES 2 UD 7,990 15,980.00         4 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 TESTER MULTIMETRO 5 UD 4,547.5 22,737.50           5 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.6.3.03 ESTANO ROJO 10 UD 1,625.2 16,252.00         6 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 SOLDADOR DE 90W 5 UD 553 2,765.00         7 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 BROCHAS 2'' 10 UD 108.05 1,080.50         8 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 ESPUMA LOCA 10 UD 260.1 2,601.00           9 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.6.3.03 JUEGOS DE DESTORNILLADORES 4 UD 357 1,428.00         10 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 PISTOLAS DE AIRE CALIENTE 2 UD 2,425.9 4,851.80         11 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 BELT CROW TAPE 2 UD 4,800 9,600.00         12 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 TAI RAP 100 FT 3.6 360.00         13 53131621 - Corta uñas 2.3.9.9.01 CAJAS DE HERRAMIENTAS 5 CAJ 10,573 52,865.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.538606 Declaración de Proceso Desierto: MIREX-DAF-CM-2018-0432 18/01/2019 13:28 (UTC -4 hours) Detail