Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
896,068.87 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0037
Request Name:
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS 4to. TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS 4to. TRIMESTRE (SEMMA-CM-37-2018)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/11/2018 17:02:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2018 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/11/2018 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2018 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CM-37-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE CONFIRMACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
896,068.87
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
896,068.87
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2018 11:51:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2018 11:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/11/2018 13:53:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/11/2018 16:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/11/2018 11:05:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/11/2018 09:37:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/11/2018 09:58:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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INVITACION A PRESENTAR.pdf
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TERMINOS DE ADQUISICION.pdf
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REQUISICION DE COMPRAS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.514126
23/11/2018 11:54
868,337.6 Dominican Pesos
Final Report:
23/11/2018 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Omega Tech, SA
481,259.6 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
387,078 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Tóneres y Cartuchos 4to trimestre
-
Subtotal
896,068.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CE255A
12
UD
6,228.81
74,745.72
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 201 A 400 A NEGRO
15
UD
2,906.73
43,600.95
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CE55 A
10
UD
6,045.35
60,453.50
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CB435 A
10
UD
2,520.79
25,207.90
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner CF-283 A
50
UD
3,700
185,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP CE278 A
12
UD
2,200
26,400.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner r Xerox 106R02739
10
UD
9,717.5
97,175.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Xerox 106R02736
10
UD
12,935.5
129,355.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 98 C9364WL
10
UD
1,400.58
14,005.80
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Xerox 106R0381
22
UD
7,000
154,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner CF230 A
25
UD
3,445
86,125.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.89313
PBS XEROX - ACLARACION PROCESO DE SELECCION PROVEEDORES
23/11/2018 17:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.514126
Informe final de la selección DO1.AWD.514126
23/11/2018 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.87585
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0037 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
16/11/2018 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.537951
Publicación modificación
12/11/2018 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.86379
ENMIENDA No.1
12/11/2018 10:39
(UTC -4 hours)
Detail