Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,455 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0574   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEIBO, S/R 018-7701 Y 7649   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEIBO, S/R 018-7701 Y 7649   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2018 16:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/11/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/11/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/11/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/11/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/11/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 574.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 110,455.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 105,725.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 2,650.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 2,080.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/11/2018 16:48:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTADO DE MATERIALES PARA EL SEIBO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 574.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.507546 09/11/2018 18:37 109,665.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/11/2018 18:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 109,665.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,455.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO 00 16 UD 5,000 80,000.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLO PARA MOTA 5 UD 95 475.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTAS 15 UD 200 3,000.00         4 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.6.5.7.01 BROCHA NO. 3 20 UD 110 2,200.00         5 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 ESPATULA DE METAL NO. 03 5 UD 40 200.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 4 UD 520 2,080.00         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 8 UD 350 2,800.00         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 EXTENSION PARA PINTAR 5 UD 350 1,750.00         9 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA NEGRO INDUSTRIAL 8 UD 1,500 12,000.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 6 UD 950 5,700.00         11 27111909 - Espátulas 2.6.5.7.01 ESPATULA DE METAL NO. 04 5 UD 50 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.507546 Informe final de la selección DO1.AWD.507546 09/11/2018 18:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.86262 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0574 publicada por Procuraduría General de la República 09/11/2018 16:48 (UTC -4 hours) Detail