Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,483 Dominican Pesos   Request Reference: CCZEDF-UC-CD-2018-0041   Request Name: Adquisición de suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2018 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/11/2018 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/11/2018 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/11/2018 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/11/2018 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/11/2018 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2018 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2018 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01 2.3.3.2.01 2.3.9.9.01 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Documento requerimiento suministro de oficina 002.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 40,483.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 14,184.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 22,465.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,084.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/11/2018 09:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Documento requerimiento suministro de oficina 003.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Documento requerimiento suministro de oficina 004.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.507607 09/11/2018 09:57 47,268.82 Dominican Pesos           Final Report: 09/11/2018 09:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Codepro, SRL 47,268.82 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,483.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 100/1 6 UD 390 2,340.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo o lapicero azul 10 DOC 174 1,740.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo o lapicero negro 4 DOC 174 696.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo o lapicero rojo 2 DOC 174 348.00           5 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.2.01 Libro record de 300 paginas 5 UD 295 1,475.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera de oficina 5 UD 68 340.00           7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Post-it 3x3 2 DOC 295 590.00         8 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Portapapeles o bandejas metal 2 UD 455 910.00           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel Gde. 2 DOC 670 1,340.00           10 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel Bond 8 1/2 x 11 6 CAJ 3,400 20,400.00           11 44121710 - Tiza para escr(...)44121710 - Tiza para escribir o accesorios 2.3.9.2.01 Sacapuntas 1 CAJ 390 390.00           12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente 5 CAJ 280 1,400.00           13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 5 CAJ 280 1,400.00           14 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Clips Billeteros mediano 2 CAJ 880 1,760.00           15 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lápiz 1 CAJ 560 560.00           16 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Pegamento de papel 1 CAJ 2,100 2,100.00         17 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cinta adhesiva transparente 3/4 1 CAJ 984 984.00           18 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 Grapa estandar 2 CAJ 375 750.00           19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapa estandar 2 UD 480 960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.507607 Informe final de la selección DO1.AWD.507607 09/11/2018 09:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.86046 La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2018-0041 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 09/11/2018 09:51 (UTC -4 hours) Detail