Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	135,235 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0235
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISCALIA DEL D.N., S/R 018-7587.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISCALIA DEL D.N., S/R 018-7587.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/11/2018 16:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/11/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/11/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/11/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/11/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/11/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.6.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

135,235.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.6.01	134,035.00 DOP	Configurar
	2.6.5.7.01	1,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/11/2018 17:43:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/11/2018 11:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/11/2018 18:33:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/11/2018 14:35:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/11/2018 18:11:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/11/2018 08:47:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/11/2018 15:56:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
LISTADO DE ELECTRICOS PARA D.N..docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERT..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.509907

14/11/2018 12:58

111,899.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/11/2018 12:59

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tecnoelite, SRL

94,541.6 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Comercial Yaelys, SRL

7,817.5 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

7J Electricos Y Servicios, SRL

9,540.6 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
135,235.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA 2X2 LED LUZ BLANCA DE SUPERFICIE

2,000

80,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR ROJO

3,000

3,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR BLANCO

3,000

3,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 COLOR VERDE

3,000

3,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/2

500

10,000.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE

350

1,050.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

950.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLE

150

750.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUTORES TRIPLE

200

1,000.00

27111704 - Enchufes

2.6.5.7.01

TOMACORRIENTE 110V B.M.

120

1,200.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE 2X4X1/2 EMT

350.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE 2X4 SUPERFICIE BLANCA

375.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA OJO DE BUEY TIPO LED LUZ BLANCA DE 02 CIRCULAR EMP.

120

6,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

METRO DE TIRA LED

250

22,750.00

39121001 - Transformadore(...)

2.3.9.6.01

TRANSFORMADORES DE 110V-12V PARA TIRA LED

200

1,200.00

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA DE 2X4 BITICINO

350.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

OJO DE BUEY DE 4 LED LUZ BLANCA CIRCULAR EMP.

130

260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.509907	Informe final de la selección DO1.AWD.509907	14/11/2018 12:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.86874	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0235 publicada por Procuraduría General de la República	13/11/2018 17:43 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.86603	Información Requerida	13/11/2018 09:03 (UTC -4 hours)	Detail