Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 469,200 Pesos Dominicanos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2018-0048   Request Name: Adquisición de suministro de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2018 12:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/11/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2018 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 107/2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 469,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 34,100.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 76,000.00  DOP Configurar 2.6.4.5.01 10,800.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,200.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 7,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 312,000.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 21,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2018 12:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/11/2018 16:42:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/11/2018 09:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 09/11/2018 17:10:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 12/11/2018 12:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 12/11/2018 13:35:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 12/11/2018 16:11:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 12/11/2018 16:51:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario Solicitud Materiales Limpieza.pdf Download Esp Tecnicas Materiales Limpieza.pdf Download Destinada A mypimes.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.510118 14/11/2018 13:24 477,350.12 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/11/2018 13:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 357,881.02 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Grupo Suadi, SRL 79,998.1 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Gasper Servicios Múltiples, SRL 39,471 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 469,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Saco de detergente en polvo 2 UD 900 1,800.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 48 GAL 250 12,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 48 GAL 250 12,000.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 48 GAL 250 12,000.00         5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de gel para las manos 6 GAL 250 1,500.00         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristales 6 GAL 350 2,100.00         7 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.03 Docena Pimespuma 1 UD 3,600 3,600.00         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones para las manos en spray 6 GAL 1,600 9,600.00         9 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientadores en Spray 4 DOC 1,400 5,600.00         10 25111903 - Velas 2.6.4.5.01 Velones aromaticos 3 DOC 3,600 10,800.00         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Unidad Recogedor de basura 6 DOC 150 900.00         12 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guantes de goma 4 DOC 300 1,200.00         13 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 Docena Limpiador de metal en spray 2 UD 3,600 7,200.00         14 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 Galones de jabón para las manos 12 CAJ 250 3,000.00           15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de tela 4 DOC 400 1,600.00           16 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aire comprimido 2 DOC 3,600 7,200.00           17 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 4 DOC 350 1,400.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 1 DOC 1,300 1,300.00         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Docena de Suape 1 UD 1,500 1,500.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo Papel higiénico jumbo 200 DOC 750 150,000.00         21 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Galones de Decalin 8 DOC 500 4,000.00         22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Caja de papel Toallas 60 DOC 2,500 150,000.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Faldo Servilletas de mesa 15 DOC 800 12,000.00         24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Unidad Funda 36x54 6,000 DOC 5 30,000.00           25 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Funda 24x30 1,000 UD 3 3,000.00         26 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Funda 18x22 2,000 UD 1 2,000.00         27 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Cónicos 3 CAJ 2,300 6,900.00         28 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para café 3 OZ 6 CAJ 2,500 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510118 Informe final de la selección DO1.AWD.510118 14/11/2018 13:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.86977 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0048 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 14/11/2018 12:02 (UTC -4 hours) Detail