Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 266,250 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CM-2018-0022   Request Name: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LIMPIEZAS DE PLAYAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LIMPIEZAS DE PLAYAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/11/2018 12:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/11/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1541608508370vVfl6   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 266,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 141,250.00  DOP Configurar 2.6.4.8.01 125,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2018 14:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2018 08:39:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download convocatoria.pdf Other Download FICHA HERRAMIENTAS OCTUBRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.509428 20/11/2018 11:13 295,038.94 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2018 11:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           R Tirado Solution Services, SRL 107,185.89 Dominican Pesos           Amana Comercial, SRL 94,697.01 Dominican Pesos           Palongasupplyservis SRL 93,156.04 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 266,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE CORTE PLANO 50 UD 350 17,500.00           2 27111605 - Picas 2.6.5.7.01 PICOS CON MANGO DE MADERA 25 UD 700 17,500.00           3 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETES AFILADOS 50 UD 225 11,250.00           4 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE TIPO COLIN 50 UD 200 10,000.00           5 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLAS PLASTICAS CON MANGOS DE MADERA Y GOMAS DE AIRE 20 UD 4,000 80,000.00           6 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 GOMAS DE CARRETILLAS DE AIRE 50 UD 900 45,000.00           7 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 BIELDOS DE METAL 20 UD 250 5,000.00           8 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS TIPO ARAÑA 200 UD 300 60,000.00           9 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS PLASTICOS PEQUEñOS 100 UD 200 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.509428 Informe final de la selección DO1.AWD.509428 20/11/2018 11:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.86762 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2018-0022 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 13/11/2018 14:22 (UTC -4 hours) Detail