Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	83,825 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0200
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/11/2018 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/11/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/11/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/11/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/11/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/11/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/11/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/11/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0200

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION FERRETERIA 398.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

83,825.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

200.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

100.00 DOP

Configurar

2.6.5.1.01

1,000.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

525.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.06

50,000.00 DOP

Configurar

2.3.1.4.01

3,800.00 DOP

Configurar

2.6.9.5.01

27,300.00 DOP

Configurar

2.3.3.5.01

900.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2018 15:16:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
OFICIO FERRETERROS.pdf	Otro	Download
SOLICITUD FERRETERIA 395.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA FERRETERIA 397.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION FERRETERIA 398.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.507431

09/11/2018 15:42

111,031.52 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

09/11/2018 15:42

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ochoa, SA

111,031.52 Pesos Dominicanos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
83,825.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHAS

2

UD

100

200.00

2

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE VARILLA DE SOLDAR DE 3/8

1

UD

100

100.00

3

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCOS DE CORTE # 14

2

UD

300

600.00

4

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCOS DE CORTE # 7

4

UD

100

400.00

5

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS AUTO BARRENA DE 1 1/2

100

UD

5.25

525.00

6

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE DE PULIDORAS

500

UD

100

50,000.00

7

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

TABLA 1X12X20

20

UD

90

1,800.00

8

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

TABLA 1X4X20

20

UD

100

2,000.00

9

30101617 - Barras de made(...)

2.6.9.5.01

PLANCHA PLAYWOOD 1/2 PULGADAS

10

UD

900

9,000.00

10

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

GALON OXIDO NEGRO

1

UD

900

900.00

11

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.6.9.5.01

PERFILES 4X4 NEGROS

6

UD

2,600

15,600.00

12

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.6.9.5.01

PERFILES 2X2 NEGROS

3

UD

900

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.507431	Informe final de la selección DO1.AWD.507431	09/11/2018 15:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.86214	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0200 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	09/11/2018 15:16 (UTC -4 hours)	Detail