Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,130 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-DAF-CM-2018-0017   Request Name: Adquisición de suministro de limpieza y cocina para Oficina Principal y Regionales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de limpieza y cocina para Oficina Principal y Regionales   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/11/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-178   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-178.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 150,130.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 101,800.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 24,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 24,330.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2018 09:46:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/11/2018 17:46:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/11/2018 08:21:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/11/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/11/2018 09:50:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Convocatoria proceso cmc 17.pdf Other Download Invitación y ficha tecnica CM 17.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PPAF-178.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitudes CM 17.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.510237 16/11/2018 13:09 128,787.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/11/2018 13:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Reysa, EIRL 61,950 Dominican Pesos Download Download View Detail             Suministros Guipak, SRL 66,837.56 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de material de limpieza e higiene -         Subtotal 150,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel jumbo (paq 12/1) (traer muestras) 60 UD 990 59,400.00           2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Foam de 4 onzas (Paq 25/1) 400 PAQ 60 24,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas para baño (paq 100/1) (traer muestras) 200 PAQ 54 10,800.00           4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones plásticos 12" pulgadas de alto (traer muestra) 20 UD 325 6,500.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas plásticas de 15 galones (paq 100/1) (traer muestra) 10 PAQ 283 2,830.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (fardos 10/1 de Paq 500/1) (traer muestras) 50 UD 632 31,600.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Neutralizante de olor en Spray (traer muestra) 40 UD 375 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510237 Informe final de la selección DO1.AWD.510237 16/11/2018 13:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.87189 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CM-2018-0017 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 15/11/2018 09:46 (UTC -4 hours) Detail