Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 192,880 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-DAF-CM-2018-0071   Request Name: Compra de Toners y Cartuchos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toners y Cartuchos para ser utilizados en las diferentes oficinas al servicio de esta institución y mantener en existencia en el almacén.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2018 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/11/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/11/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/11/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/11/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2018 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/11/2018 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria No 1431.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 192,880.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.9.01 192,880.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2018 11:10:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2018 16:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/11/2018 16:58:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/11/2018 10:43:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/11/2018 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/11/2018 15:07:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/11/2018 15:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica No 224 Toners y Cartuchos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud No 036 Toners.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion presupuestaria No 1431.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.517414 29/11/2018 14:30 226,058.5 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2018 14:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Oficentro Oriental, SRL 226,058.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 192,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner HP 85A 10 UD 2,750 27,500.00           2 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner HP 17A 10 UD 2,850 28,500.00           3 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner HP 201 A Negro 8 UD 3,100 24,800.00           4 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner HP 201 A Azul 5 UD 3,700 18,500.00           5 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner HP 201 A Amarillo 5 UD 3,700 18,500.00           6 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner HP 201 A Magenta 6 UD 3,700 22,200.00           7 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Cartucho 662 XL Negro 2 UD 940 1,880.00           8 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Cartucho 662 XL Tricolor 2 UD 1,150 2,300.00           9 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Cartucho Negro 202A 3 UD 2,750 8,250.00           10 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner Cian 202 A 3 UD 3,275 9,825.00           11 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner Amarillo 202 A 3 UD 3,275 9,825.00           12 44102201 - Endosador 2.6.1.9.01 Toner Negro 26 A 4 UD 5,200 20,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.517414 Informe final de la selección DO1.AWD.517414 29/11/2018 14:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.90284 La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CM-2018-0071 publicada por Defensa Civil Dominicana 29/11/2018 11:10 (UTC -4 hours) Detail