Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 333,542.5 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Limpieza 4to. Trimestre para uso de esta institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza 4to. Trimestre para uso de esta institución   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2018 15:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/11/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1541601426100X2Jss   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certif. A.P. mat. limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 333,542.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 98,429.50  DOP Configurar 2.3.9.8.01 6,778.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 9,450.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,646.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 2,646.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 2,835.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 48,258.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 162,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2018 09:34:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2018 17:34:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 08/11/2018 10:33:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/11/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/11/2018 17:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/11/2018 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 09/11/2018 11:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 09/11/2018 12:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 09/11/2018 12:14:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 09/11/2018 13:35:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 09/11/2018 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 09/11/2018 14:37:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 09/11/2018 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solic. mat. limp..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certif. A.P. mat. limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA Material de limpieza 4to. Trimestre.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Código de Etica Institucional.PDF Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.509125 13/11/2018 13:16 317,336.22 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/11/2018 13:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL 317,336.22 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Limpieza -         Subtotal 171,042.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 24 UD 21 504.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 2 GAL 351.75 703.50         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 22 GAL 210 4,620.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro líquido de calidad 22 GAL 157.5 3,465.00         5 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 Atomizadores 1 litro 12 UD 31.5 378.00           6 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Zafacón plástico de oficina mediano 12 UD 787.5 9,450.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de nylon 12 UD 105 1,260.00           8 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientador en spray (diferentes aromas) 36 UD 73.5 2,646.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 60 galones calibre 150 20 PAQ 892.5 17,850.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 13 galones 20 PAQ 700 14,000.00         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de protección para fregar (Size M, L) 36 UD 73.5 2,646.00           12 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 Sanitizante en spray para manos p/dispensador Kimberly Clark de 400 ml (cajas 12/1 2 GAL 3,200 6,400.00           13 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 Lanilla (Rollo de 20 yardas) 2 UD 1,417.5 2,835.00         14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido lavaplatos 22 GAL 200 4,400.00         15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 4 UD 262.5 1,050.00         16 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos No. 9 desechables 25/1 para uso doméstico (Fardos) 4 CAJ 735 2,940.00         17 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos No. 6 desechables 25/1 para uso doméstico (Fardos) 4 CAJ 577.5 2,310.00           18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swaper No. 30 en algodón 12 UD 147 1,764.00         19 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables para uso doméstico (Fardos 40/Paq.) 2 PAQ 945 1,890.00           20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Tollas Microfibras 36 UD 89.25 3,213.00         21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables para uso doméstico No. 10 (Cajas 50x50 paqs.) 6 PAQ 3,087 18,522.00         22 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables para uso doméstico No. 05 (Cajas 50x50 paqs.) 4 PAQ 1,575 6,300.00         23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables para uso doméstico No. 07 (Cajas 50x50 paqs.) 8 PAQ 2,037 16,296.00         24 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 3 UD 1,200 3,600.00         25 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabón en litro para dispensador Tork (1000ML Caja 6/1) 15 CAJ 2,800 42,000.00 1.2         Material de Papel -         Subtotal 162,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         26 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 400/1 (Fardos 10/1) 40 PAQ 800 32,000.00         27 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla pre-cortada 6/1 para dispensador familia 35 CAJ 1,800 63,000.00         28 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño p/dispensador famila doble hoja jumbo (Cajas 6/1) 75 CAJ 900 67,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.509125 Informe final de la selección DO1.AWD.509125 13/11/2018 13:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.86621 La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057 publicada por Dirección General de Presupuesto 13/11/2018 09:34 (UTC -4 hours) Detail