Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,240 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0252   Request Name: Compra cortina y materiales eléctricos para la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra cortina y materiales eléctricos para la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2018 09:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 232201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3.Cert. de Apropiación Presupuestariá.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,240.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.2.01 6,900.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 14,000.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 1,340.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2018 11:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 07/11/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestariá.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.506417 07/11/2018 11:54 21,977.08 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2018 11:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 15,133.08 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ferretal, SRL 6,844 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Suministro e instalación de Cortina blackout, medida 1.40 x 1.10 MT 1 UD 6,900 6,900.00         2 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillos de 65 WATTS 10 UD 700 7,000.00         3 39101618 - Lámparas de ne(...)39101618 - Lámparas de neón 2.3.9.6.01 Bombillos de 20 WATTS 10 UD 280 2,800.00         4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas eléctrica de metal 2x4 salida de ½ 60 UD 40 2,400.00         5 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Conectores para Conduflex de ½ 100 UD 18 1,800.00           6 20122510 - Rollos de tube(...)20122510 - Rollos de tubería flexible 2.6.5.2.01 Conduflex ½ (ROLLO) 2 UD 670 1,340.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.506417 Informe final de la selección DO1.AWD.506417 07/11/2018 11:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.85524 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0252 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 07/11/2018 11:41 (UTC -4 hours) Detail