Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,037.61 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0316   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2018 09:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2018 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2018 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2018 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2018 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2018 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2018 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0373   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 36,037.61 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 36,037.61  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2018 14:17:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones técnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones técnicas.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.513325 21/11/2018 16:18 43,786.35 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2018 16:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 31,148.55 Dominican Pesos Download Download View Detail           Offitek, SRL 12,637.8 Dominican Pesos Download Download View Detail         DO1.AWD.506323 07/11/2018 15:13 42,524.38 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2018 15:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 42,524.38 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,037.61           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14" 10 UD 229.36 2,293.60         2 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11" 40 UD 169.05 6,762.00         3 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 SOBRES NO.10 CONT. 500 UD/ C/U S/VENTANA. 6 CAJ 564.99 3,389.94         4 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 TÓNER GPR-48 3 UD 3,213.51 9,640.53         5 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 TÓNER CE410 2 UD 4,013.62 8,027.24         6 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 CALCULADORA DE BOLSILLO DE 10 A 12 DÍGITOS 18 UD 299.85 5,397.30         7 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR DE LECHE COLOR BLANCO 100 UD 3.78 378.00         8 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS PLÁSTICOS 100 UD 1.49 149.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.513325 Informe final de la selección DO1.AWD.513325 21/11/2018 16:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.506323 Informe final de la selección DO1.AWD.506323 07/11/2018 15:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.85604 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0316 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 07/11/2018 14:17 (UTC -4 hours) Detail