Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	154,091.7 Dominican Pesos
Request Reference:	ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0035
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y GASTABLES (SEMMA-CM-35-2018)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2018 13:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/11/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/11/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/11/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/11/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SEMMA-CM-35-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CONFIRMACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

154,091.70 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	4,174.20 DOP	Configurar
	2.3.7.2.03	149,917.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/11/2018 12:06:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	12/11/2018 09:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	No	08/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	12/11/2018 09:24:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CONFIRMACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
INVITACION A PRESENTAR.pdf	Other	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
TERMINOS DE ADQUISICION.pdf	Other	Download
REQUISICION DE COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.516119

28/11/2018 08:58

181,661 Dominican Pesos

Final Report:

28/11/2018 08:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

83,077.9 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

GTG Industrial, SRL

54,580.9 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

44,002.2 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 4to trimestre

Subtotal
154,091.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

GALONES MISTOLIN QUE HAGA LA FUNCION DE AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE

PAQ

71.9

1,294.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

GALONES LAVAPLATOS(JABON LIQUIDO)

PAQ

2,880.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

GALONES CLORO

CAJ

45.5

1,365.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

JABON SPRAY LOTION 400ML 1/6

CAJ

200

6,000.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

CUBETA DE LIMPIEZA

300

7,200.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

PALA PLASTICA PARA RECOGER BASURA

1,608.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

ESCOBAS PLASTICAS (UNIDAD)

2,160.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

SUAPER #32 (UNIDAD)

2,208.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

ZAFACONES DE 12 LITROS (CESTO)(UNIDAD)

130

1,560.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

ZAFACONES DE 24 LITROS (CESTO) (UNIDAD)

290

3,480.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

ZAFACONES DE 6 GALONES 22.7 LITROS (CESTO) (UNIDAD)

380

4,560.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

ALCOHOL SANITIZANTE DE 400 ML CAJA 1/12

CAJ

284.51

2,845.10

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

FAJAS LUMBRANTE CON TIRANTES (UNIDAD)

395

1,975.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

PIEDRAS AROMATICAS (UNIDAD)

672.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

VASOS # 7 BIODEGRADABLES 24/50 (CAJAS)

CAJ

2,800

28,000.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

VASOS # 3 BIODEGRADABLES 24/50 (CAJAS)

CAJ

2,436.44

24,364.40

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

PAPEL TOALLA DE MANO HIGUIENICO (SCOTT) 6/1(PAQUETE)

PAQ

1,548

61,920.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.516119	Informe final de la selección DO1.AWD.516119	28/11/2018 08:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.87272	La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0035 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos	15/11/2018 12:06 (UTC -4 hours)	Detail