Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	313,773.8 Dominican Pesos
Request Reference:	ONAPI-DAF-CM-2018-0051
Request Name:	Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto trimestre 2018.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto trimestre 2018.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2018 10:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/11/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1541528572025noT8Z

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

PREVENTIVO ONAPI-DAF-CM-2018-0051.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

313,773.80 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

116,348.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

99,415.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

60,958.80 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

20,532.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

9,912.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.4.1.01

2,478.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.99

4,130.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2018 12:12:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

07/11/2018 17:00:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

07/11/2018 17:22:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

08/11/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

08/11/2018 12:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

08/11/2018 13:46:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

08/11/2018 15:59:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

08/11/2018 16:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

09/11/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

09/11/2018 09:36:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

09/11/2018 09:53:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

09/11/2018 09:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
PREVENTIVO ONAPI-DAF-CM-2018-0051.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD ONAPI-DAF-CM-2018-0051.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONVOCATORIA ONAPI-DAF-CM-2018-0051.PDF		Download
FICHA TEC ONAPI-DAF-CM-2018-0051.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.511002

26/11/2018 11:42

293,228.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/11/2018 11:43

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

72,511 Dominican Pesos

Download
Download

Suplitodo Clemzy, SRL

65,407.4 Dominican Pesos

Download
Download

Tucanes Solutions TS, SRL

44,459.8 Dominican Pesos

Download
Download

E & C Multiservices, EIRL

34,008.5 Dominican Pesos

Download
Download

Casa Jarabacoa, SRL

76,841.6 Dominican Pesos

Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Suministro de aseo y limpieza cuarto trimestre 2018

-

Subtotal
313,773.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO, 600 PIES C/ROLLO

100

UD

649

64,900.00

2

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FARDO DE 1/6

70

UD

566.4

39,648.00

3

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS CONO 1/200

200

PAQ

118

23,600.00

4

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ

400

PAQ

129.8

51,920.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN AEROSOL FRASCO 19 Oz.

30

UD

413

12,390.00

6

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ.

350

UD

41.3

14,455.00

7

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 33 GLS. NEGRA 100/1

30

PAQ

295

8,850.00

8

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.

100

UD

70.8

7,080.00

9

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 4 GLS. BLANCA 100/1

40

PAQ

153.4

6,136.00

10

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galón de jabón liquido para manos

60

UD

123.9

7,434.00

11

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

PARES DE GUANTES PARA LIMPIAR, NEGRO

30

PAQ

70.8

2,124.00

12

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

CAJA DE GUANTES DESECHABLES 1/100

30

PAQ

259.6

7,788.00

13

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE 200 UNIDADES

50

PAQ

123.9

6,195.00

14

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

50

UD

123.9

6,195.00

15

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES

50

PAQ

112.1

5,605.00

16

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO DESECHABLES PEQUEÑO #6, 1/25

50

PAQ

47.2

2,360.00

17

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)

60

UD

59

3,540.00

18

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO

100

UD

37.76

3,776.00

19

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL 750ml

15

UD

99.12

1,486.80

20

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL ISOPROPILICO

6

UD

413

2,478.00

21

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES

100

UD

35.4

3,540.00

22

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES

100

UD

35.4

3,540.00

23

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES PARA FREGAR

50

UD

12.98

649.00

24

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO

60

GAL

241.9

14,514.00

25

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CERÁMICA

15

GAL

188.8

2,832.00

26

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GEL ANTIBATERIAL MANITO LIMPIA

10

GAL

413

4,130.00

27

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE EN POLVO 1000 Mg

30

PAQ

112.1

3,363.00

28

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

25

UD

129.8

3,245.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.511002	Informe final de la selección DO1.AWD.511002	26/11/2018 11:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.86114	La lista de oferentes del proceso ONAPI-DAF-CM-2018-0051 publicada por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	09/11/2018 12:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.535647	Publicación modificación	07/11/2018 11:29 (UTC -4 hours)	Detail