Contract Notice Detail
Summary Information

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42,055.01 Dominican Pesos
 
AEISS-UC-CD-2018-0031 
Compra de materiales de limpieza y desechables octubre-diciembre 2018. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales de limpieza y desechables para ser utilizados en AEISS en los meses octubre-diciembre 2018. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/11/2018 09:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1540390137827NnMp9 
Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
42,055.01 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.2.2.017,626.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.018,319.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.018,244.75  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.019,965.31  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.03999.95  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.016,900.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/11/2018 13:39:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/11/2018 10:41:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/11/2018 11:27:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
06/11/2018 12:28:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
06/11/2018 13:27:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/11/2018 13:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
07/11/2018 09:57:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
07/11/2018 10:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
07/11/2018 10:21:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
07/11/2018 15:44:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
08/11/2018 08:59:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
08/11/2018 09:33:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta administrativa inicio de proceso.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
ADM-2018-0029 Requerimiento.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.50972214/11/2018 14:3835,822.44 Dominican Pesos
    Final Report:14/11/2018 14:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Soludiver, Soluciones Diversas, SRL20,502.5 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL15,319.94 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
3,338.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01Servilletas de manos, (paquete 100/1).60PAQ503,000.00
    
 
2
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta plástica pequeña para limpieza.2UD169.49338.98
1.2  
 Material de limpieza 2do trimestre-
    
Subtotal
38,716.03
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo, (Fardo 12 unidades).15PAQ554.68,319.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Fundas plásticas negra 36x54 (Fardo 100 fundas).15PAQ549.658,244.75
    
 
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paño reutilizable multiuso, (paquete 5/1).4UD194.92779.68
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plásticas.4UD130520.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper de hilo No. 28.5UD150750.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido.10UD219.992,199.90
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido para manos.5GAL199.99999.95
    
 
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores en spray de 8 Onz.36UD752,700.00
    
 
9
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01servilleta de mesa, (Fardo 10 paquetes).6UD7714,626.00
    
 
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables no. 3, (paquete 100/1).60PAQ1156,900.00
    
 
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido para platos.15UD178.452,676.75
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TypeReferenceSubjectDate
14/11/2018 14:38 (UTC -4 hours)
Detail
14/11/2018 13:39 (UTC -4 hours)
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