Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,146,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-MAE-PEUR-2018-0001
Request Name:
SUMINISTRO DE (2,000,000) TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (200,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE (2,000,000) TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (200,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC) PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2018 11:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
07/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
09/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
09/11/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
09/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
09/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
12/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
14/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
15/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
38,146,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
28,300,000.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
9,846,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2018 14:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
09/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Modelo de Contrato PROCESO DE URGENCIA V.1.1TARJETAS.pdf
Other
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CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES ADQUISICIÓN DE TARJETAS - URGENCIA v3.7.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES ADQUISICIÓN DE TARJETAS - URGENCIA v3.7.pdf
Terms and Conditions
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RESOLUCIÓN DE URGENCIA.pdf
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ENMIENDA NO. 01 OPRET-MAE-PEUR-2018-0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.509232
13/11/2018 15:03
30,722,000.92 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2018 15:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CONSORCIO PARAGON-SATT
30,722,000.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,146,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
TARJETA DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) MIFARE ULTRALIGHT
2,000,000
UD
14.15
28,300,000.00
2
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TARJETA RECARGABLES DE PVC (CSC) MIFARE 1K
200,000
UD
49.23
9,846,000.00
1.2
Garantía de Seriedad de la Oferta (Correspondiente al 1% del monto total ofertado)
Esta pregunta requiere anexar documentos (Garantía de Seriedad de la Oferta (Correspondiente al 1% del monto total ofertado))
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Garantía de Seriedad de la Oferta (Correspondiente al 1% del monto total ofertado)'.
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.509232
Informe final de la selección DO1.AWD.509232
13/11/2018 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.86783
La lista de oferentes del proceso OPRET-MAE-PEUR-2018-0001 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
13/11/2018 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.532737
Publicación modificación
08/11/2018 11:07
(UTC -4 hours)
Detail