Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,288 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2018-0070
Request Name:
Adquisición de Suministro de Oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministro de Oficina.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2018 13:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2018 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2018 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2018 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2018 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/11/2018 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2018 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
000
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
164,288.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
164,288.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/11/2018 15:21:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2018 09:51:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2018 15:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/11/2018 11:18:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/11/2018 13:05:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
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SOLICITUD ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
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FICHA TECNICA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.512116
19/11/2018 11:31
120,960.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/11/2018 11:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Amag, SRL
120,960.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,288.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras (marcas reconocidas, alta calidad, resistente).
150
UD
20
3,000.00
2
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
Post it 2x2 pulgadas 100 hojas (marca de calidad y reconocida).
200
UD
10
2,000.00
3
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
Post it 3x3 pulgadas 100 hojas (marca de calidad y reconocida).
300
UD
14.2
4,260.00
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Post it 3x5 pulgadas 100 hojas (marca de calidad y reconocida).
200
UD
20
4,000.00
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Folders satinados 9 1/4 x 11 1/2 Azul Oscuro (marca de calidad y reconocida).
100
UD
45
4,500.00
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Folders satinados 9 1/2 x 11 1/2 Crema (marca de calidad y reconocida).
100
UD
40
4,000.00
7
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Folders satinados 9 1/2x 11 1/2 Blanco (marca de calidad y reconocida).
100
UD
40
4,000.00
8
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 8 1/2 x11. (marca de calidad y reconocida).
200
UD
40
8,000.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón no.2 (marca de calidad y reconocida).
1,000
UD
6.5
6,500.00
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Banditas de goma (CAJAS)
100
UD
16
1,600.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Ceras de contar
100
UD
35
3,500.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Boligrafos azules (marca de calidad y reconocida).
1,500
UD
50
75,000.00
13
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Resaltadores amarillos (marca de calidad y reconocida).
100
UD
20
2,000.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Resaltadores rosados (marca de calidad y reconocida).
100
UD
20
2,000.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes Negros
75
UD
20
1,500.00
16
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Marcadores permanentes azules (marca de calidad y reconocida).
75
UD
20
1,500.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Pegamento universal en gel (marca de calidad y reconocida).
48
UD
80
3,840.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Pegamento universal en stick (barra) (marca de calidad y reconocida).
48
UD
70
3,360.00
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Porta lapiz en metal
36
UD
80
2,880.00
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Chinchetas 100/1
60
UD
50
3,000.00
21
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Rollo de papel sumadora
100
UD
30
3,000.00
22
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
CD con caratula
200
UD
15
3,000.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Sacapuntas electrico
10
UD
650
6,500.00
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Pilas AAA (marca de calidad y reconocida).
50
PAQ
85
4,250.00
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Pilas AA (marca de calidad y reconocida).
50
PAQ
85
4,250.00
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 5x8 (marca de calidad y reconocida).
200
UD
14.24
2,848.00
1.2
OBSERVACIONES
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.512116
Informe final de la selección DO1.AWD.512116
19/11/2018 11:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.86219
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2018-0070 publicada por Superintendencia de Electricidad
09/11/2018 15:21
(UTC -4 hours)
Detail