Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 340,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0627   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2018 16:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/11/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración cf-044423-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cf-044423.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 340,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 340,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/11/2018 10:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/11/2018 18:37:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/11/2018 11:29:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 06/11/2018 16:24:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/11/2018 12:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/11/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 07/11/2018 15:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 07/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 07/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 07/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 07/11/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 07/11/2018 16:41:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Dos-0256.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Dos-0256.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cf-044423.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.517507 29/11/2018 11:04 156,540.03 Dominican Pesos           Final Report: 29/11/2018 11:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centroxpert STE, SRL 156,540.03 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 340,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 410 A NEGRO 6 UD 9,400 56,400.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 201 A NEGRO 8 UD 8,450 67,600.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 201 A CYAN 8 UD 9,000 72,000.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 201 A MAGENTA 8 UD 9,000 72,000.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER 201 A YELLOW 8 UD 9,000 72,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.517507 Informe final de la selección DO1.AWD.517507 29/11/2018 11:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.90252 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0627 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 29/11/2018 10:11 (UTC -4 hours) Detail