Contract Notice Detail


Base Total Price:	100,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIDEREC-UC-CD-2018-0950
Request Name:	ADQ, DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA DEL MULTIUSO EL VALLA, HATO MAYOR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Description:	ADQ, DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CANCHA DEL MULTIUSO EL VALLA, HATO MAYOR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Is Public

Yes

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/11/2018 16:38:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/11/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/11/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/11/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/11/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/11/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

423.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

100,800.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	100,800.00 DOP	Configurar

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 39511.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 39511.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado