Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,465 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0219
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2018 12:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.5.5.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
0219.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
215,465.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.5.01
104,745.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
84,600.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
120.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
26,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/11/2018 16:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/11/2018 21:32:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2018 09:42:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/11/2018 11:35:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/11/2018 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
018-7184.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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018-7437.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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018-7507.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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UPS 1 KILO ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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WITCH 24 PUERTOS POE FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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0219.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.507655
09/11/2018 16:39
143,195.44 Dominican Pesos
Final Report:
09/11/2018 16:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
24,473.66 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
100,093.12 Dominican Pesos
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Vínculos Comerciales SRL
18,628.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
215,465.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
4
UD
2,400
9,600.00
2
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH 24 PUERTOS POE
3
UD
29,000
87,000.00
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE UTP DE 3 PIES
60
UD
110
6,600.00
4
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.6.5.2.01
TARUGOS DE RACK
8
UD
15
120.00
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE UTP CAT 5
7
UD
6,800
47,600.00
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ORGANIZADOR DE CABLES
3
UD
950
2,850.00
7
43221515 - Dispositivos p
(...)
43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas
2.6.5.5.01
FACEPLATE DE 2 SALIDAS
16
UD
45
720.00
8
43221515 - Dispositivos p
(...)
43221515 - Dispositivos para compartir líneas telefónicas
2.6.5.5.01
FACEPLATE DE 1 SALIDAS
15
UD
45
675.00
9
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE 7 PIES
60
UD
100
6,000.00
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD DE 3 PIES
70
UD
65
4,550.00
11
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.5.5.01
CAJITAS CON SU JACK
25
UD
270
6,750.00
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
GABINETE DE 7U
2
UD
8,500
17,000.00
13
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.6.5.6.01
UPS DE 1 KILO
2
UD
13,000
26,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.507655
Informe final de la selección DO1.AWD.507655
09/11/2018 16:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.86244
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0219 publicada por Procuraduría General de la República
09/11/2018 16:01
(UTC -4 hours)
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