Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,720 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-DAF-CM-2018-0069   Request Name: Compra de Artículos de Oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos al servicio de esta institución y mantener en existencia en el Almacén.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/11/2018 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/11/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/11/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/11/2018 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/11/2018 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/11/2018 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2018 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion Presupuestaria No 1530 papeleria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 150,720.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 150,720.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2018 11:22:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/11/2018 11:44:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/11/2018 12:32:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/11/2018 14:16:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/11/2018 15:50:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/11/2018 16:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 03/11/2018 17:23:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion Presupuestaria No 1530 papeleria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud d f 11 septiembre papeleria.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica No 222 Papeleria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.510721 15/11/2018 11:56 204,752.5 Dominican Pesos           Final Report: 15/11/2018 11:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Onansas, SRL 204,752.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Resma papel 8 1/2 x 11 300 UD 150 45,000.00           2 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Resma papel 8 1/2 x 13 100 UD 250 25,000.00           3 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Tijeras 3M 50 UD 135 6,750.00           4 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Gancho Acco 100/1 50 UD 180 9,000.00           5 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Folder 8 1/2 x 11 100 UD 295 29,500.00           6 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 Hoyos de 4 Pulg. 50 UD 500 25,000.00           7 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Clip 41MM 20 UD 110 2,200.00           8 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Clip 50MM 20 UD 140 2,800.00           9 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Bolígrafos Azules 20 UD 110 2,200.00           10 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Lapiz de Carbón 20 UD 90 1,800.00           11 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Cajas de Sobre No. 07 3 UD 490 1,470.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510721 Informe final de la selección DO1.AWD.510721 15/11/2018 11:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.87246 La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CM-2018-0069 publicada por Defensa Civil Dominicana 15/11/2018 11:22 (UTC -4 hours) Detail