Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,580 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CM-2018-0027   Request Name: Compra de Materiales de Construcción   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Construcción: los cuales serán donados a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/10/2018 17:52:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2018 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2018 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2018 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0178-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Fondos materiales de construccion.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 224,580.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 63,000.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 51,200.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 11,760.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 90,850.00  DOP Configurar 2.3.6.1.02 7,770.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2018 13:27:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud materiales constr.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud materiales constr.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.506127 07/11/2018 13:38 224,580.88 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2018 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería y Maderera Fuente de Amor, SRL 224,580.88 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 224,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.9.5.01 VARILLA DE 3/8 QUINTALES 15 Q 2,100 31,500.00           2 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.9.5.01 VARILLA DE 1/2 QQ 15 Q 2,100 31,500.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA TRITURADA LAVADA 32 M2 1,600 51,200.00           4 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.3.6.9.01 GRAVA 12 M 980 11,760.00         5 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK NO. 6 700 UD 28 19,600.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS FUNDAS 250 UD 285 71,250.00         7 30111602 - Cal clorada 2.3.6.1.02 FUNDAS DE PEGATO 42 UD 185 7,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.506127 Informe final de la selección DO1.AWD.506127 07/11/2018 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.85572 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2018-0027 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 07/11/2018 13:27 (UTC -4 hours) Detail