Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 901,863 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0221   Request Name: ADQUISICION DE FIREWALL CLUSTER Y SWITCH PARA SEGURIDAD DE RED. S/R 018-7216.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE FIREWALL CLUSTER Y SWITCH PARA SEGURIDAD DE RED. S/R 018-7216.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/10/2018 15:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0221.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 901,863.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.5.01 901,863.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2018 15:48:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/11/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/11/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/11/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 018-7216.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA FIREWALL REQ. 018-7216.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download doc59841320181031100613_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0221.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA DE SWITCH.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.504426 06/11/2018 11:13 822,455.28 Dominican Pesos           Final Report: 06/11/2018 11:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cecom, SAS 745,760 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           LIRTEC, SRL 76,695.28 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 901,863.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222501 - Equipo de segu(...)43222501 - Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall) 2.6.5.5.01 EQUIPO PARA SEGURIDAD DE RED / FIREWALL CLUSTER (VER Y LLENAR FICHA TÉCNICA) 1 UD 800,500 800,500.00         2 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 SWITCH (VER Y LLENAR FICHA TECNICA) 2 UD 50,681.5 101,363.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.504426 Informe final de la selección DO1.AWD.504426 06/11/2018 11:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.85100 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0221 publicada por Procuraduría General de la República 02/11/2018 15:48 (UTC -4 hours) Detail