Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,400 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0334
Request Name:
IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. ÁNGEL ESTRADA, DIRECTOR DE NORMAS Y COORDINACIÓN DE TESORERÍAS INSTITUCIONALES, DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL LIC. ÁNGEL ESTRADA, DIRECTOR DE NORMAS Y COORDINACIÓN DE TESORERÍAS INSTITUCIONALES, DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2018 12:13:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2018 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2018 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2018 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2018 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2018 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2018 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION PRESUPUESTARIA IMPRESION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
2,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
2,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2018 13:28:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/10/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD IMPRESION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD IMPRESION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.502818
31/10/2018 13:33
2,832 Dominican Pesos
Final Report:
31/10/2018 13:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Colorama Servicios Graficos, SRL
2,832 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.2.01
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A FULL COLORES HILO CREMA ESCUDO CON ESTAMPING
200
UD
12
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.502818
Informe final de la selección DO1.AWD.502818
31/10/2018 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.84486
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0334 publicada por Tesorería Nacional
31/10/2018 13:28
(UTC -4 hours)
Detail