Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
488,987.92 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2018-0250
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MSP
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE VARIOS DEPARTAMENTOS: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MSP. DIGEMAPS: DA-AC-0449-2018, DA-AC-0468-2018; DA-AC-0469-2018 RECURSOS HUMANOS: DA-AC-0439-2018 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN: DA-AC-0441-2018 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EN SALUD: DA-AC-0474-2018
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes Esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2018 17:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2018 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2018 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
VARIOS
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO-APROPIACION-PRESUPUESTARIA-DAF-CM-2018-0250-LOTES-1-2-3-4-5.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
488,987.92
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
438,988.00
DOP
Configurar
2.3.3.1.01
19,999.92
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
30,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/11/2018 16:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUDES-DE-COMPRAS-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250.pdf
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AUTORIZACIONES DE INICIO DE PROCESOS DE COMPRAS 0250 (0449-0468-0469-0441-0439).pdf
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FICHA-TECNICA-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250-LOTE-4.pdf
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FICHA-TECNICA-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250-LOTE-3.pdf
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FICHA-TECNICA-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250-LOTE-2.pdf
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FICHA-TECNICA-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250-LOTE-5.pdf
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AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 0474.pdf
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SOLICITUD-DE-COMPRA-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250 (DIS-208-18).pdf
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SNCC-F033-OFERTA-ECONOMICA LOTE-1.docx
Other
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SNCC-F033-OFERTA-ECONOMICA LOTE-2.docx
Other
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SNCC-F033-OFERTA-ECONOMICA LOTE-3.docx
Other
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SNCC-F033-OFERTA-ECONOMICA LOTE-4.docx
Other
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SNCC-F033-OFERTA-ECONOMICA LOTE-5.docx
Other
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PLIEGO-DE-CONDICIONES-PROCESO-MISPAS-DAF-CM-2018-0250.pdf
Terms and Conditions
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CERTIFICADO-APROPIACION-PRESUPUESTARIA-DAF-CM-2018-0250-LOTES-1-2-3-4-5.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.510811
16/11/2018 11:00
309,230.1 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/11/2018 11:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Offitek, SRL
80,599.96 Pesos Dominicanos
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DIGEMAPS: TONERES
Suplitodo Tintor, SRL
87,898.2 Pesos Dominicanos
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DIGEMAPS: TONERES
Offitek, SRL
8,099.94 Pesos Dominicanos
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION: CARTULINAS Y CAJAS DE PAPEL CONTINUO
Suplitodo Tintor, SRL
103,368 Pesos Dominicanos
RECURSOS HUMANOS: TONERES
Suplitodo Tintor, SRL
29,264 Pesos Dominicanos
DEPARTAMENTO DE INFORMACION EN SALUD (DIS): TONER
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
DIGEMAPS: TONERES
-
Subtotal
290,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 05 A
5
UD
9,000
45,000.00
Mis observaciones:
ESTOS TONERES FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0449-2018
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER SHARP AL 100
3
UD
9,000
27,000.00
Mis observaciones:
ESTOS TONERES FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0449-2018
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 15 A
2
UD
9,000
18,000.00
Mis observaciones:
ESTOS TONERES FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0449-2018
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON 39-A
20
UD
5,000
100,000.00
Mis observaciones:
ESTOS TONERES FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0468-2018
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 17-A
20
UD
5,000
100,000.00
Mis observaciones:
ESTOS TONERES FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0468-2018
1.2
Lote 2
DIGEMAPS: CARPETAS
-
Subtotal
39,988.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CARPETAS BINDER; COLOR AZUL; P/TORNILLOS 5"
15
UD
580
8,700.00
Mis observaciones:
ESTOS ARTÍCULOS FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0469-2018
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CARPETAS BINDER; COLOR NEGRO; P/TORNILLOS 5"
33
UD
580
19,140.00
Mis observaciones:
ESTOS ARTÍCULOS FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0469-2018
3
44122112 - Sujetadores de
(...)
44122112 - Sujetadores de cabeza redonda
2.3.9.2.01
TORNILLOS P/BINDER CASE 5"
96
UD
113
10,848.00
Mis observaciones:
ESTOS ARTÍCULOS FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0469-2018
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CARPETAS TIPO CARTERA
10
UD
130
1,300.00
Mis observaciones:
ESTOS ARTÍCULOS FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0469-2018
1.3
Lote 3
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION: CARTULINAS Y CAJAS DE PAPEL CONTINUO
-
Subtotal
49,999.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.1.01
PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 11
12
CAJ
1,666.66
19,999.92
Mis observaciones:
ESTOS SUMINISTROS DE OFICINA FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0441-2018
2
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA AMARILLA
3,000
UD
10
30,000.00
Mis observaciones:
ESTOS SUMINISTROS DE OFICINA FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0441-2018
1.4
Lote 4
RECURSOS HUMANOS: TONERES
-
Subtotal
69,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 521 H
3
UD
23,000
69,000.00
Mis observaciones:
ESTOS TONERES FUERON SOLICITADOS EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0439-2018; PARA IMPRESORA LEXMARK MS810DN SERIE XL
1.5
Lote 5
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN EN SALUD (DIS): TONER
-
Subtotal
40,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 55-A
4
UD
10,000
40,000.00
Mis observaciones:
PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP M521DN; ESTE TONER FUE SOLICITADO EN LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA DA-AC-0474-2018
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.510811
Informe final de la selección DO1.AWD.510811
16/11/2018 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.85971
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2018-0250 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
08/11/2018 16:35
(UTC -4 hours)
Detail