Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 300,002 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0619   Request Name: ADQUISICION DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2018 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/11/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/11/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044428-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0725.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 300,002.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 58,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 10,115.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 140,742.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 36,520.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,425.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 52,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2018 16:04:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2018 15:54:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/10/2018 16:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/10/2018 17:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/10/2018 09:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/10/2018 11:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/10/2018 11:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 01/11/2018 10:40:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/11/2018 12:06:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 01/11/2018 12:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 01/11/2018 12:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 01/11/2018 13:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 01/11/2018 13:59:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 07/11/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 07/11/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 07/11/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Yes 07/11/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Yes 07/11/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0725.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0716.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0717.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.506455 08/11/2018 10:46 105,112.41 Dominican Pesos           Final Report: 08/11/2018 10:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Nortilia, SRL 29,000 Dominican Pesos           Suministros Guipak, SRL 64,664.05 Dominican Pesos           Luyens Comercial, SRL 11,448.36 Dominican Pesos         DO1.AWD.508908 12/11/2018 11:21 238,924.41 Dominican Pesos           Final Report: 12/11/2018 11:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Nortilia, SRL 29,000 Dominican Pesos           Suministros Guipak, SRL 64,664.05 Dominican Pesos           Servicios Aviati, SRL 133,812 Dominican Pesos           Luyens Comercial, SRL 11,448.36 Dominican Pesos         DO1.AWD.509235 13/11/2018 15:45 258,056.33 Dominican Pesos           Final Report: 13/11/2018 15:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Luyens Comercial, SRL 61,848.28 Dominican Pesos           Suministros Guipak, SRL 64,664.05 Dominican Pesos           Servicios Aviati, SRL 131,544 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 300,002.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.7 PLÁSTICO DESECHABLE 20 CAJ 1,450 29,000.00         2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.5 PLASTICO DESECHABLES 20 CAJ 1,450 29,000.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA 250 LB 40.46 10,115.00         4 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFE DE 1 LB. 600 PAQ 234.57 140,742.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 35 CAJ 950.5 33,267.50         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MANOS 5 CAJ 650.5 3,252.50         7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DEGRASANTE P/FREGAR 1 CAJ 1,200 1,200.00         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 7 GAL 175 1,225.00         9 11162118 - Tela de hilado(...)11162118 - Tela de hilado de papel 2.3.2.1.01 PAPEL DE BAÑO 36 CAJ 1,450 52,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.509235 Informe final de la selección DO1.AWD.509235 13/11/2018 15:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.508908 Informe final de la selección DO1.AWD.508908 12/11/2018 11:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.506455 Informe final de la selección DO1.AWD.506455 08/11/2018 10:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.85659 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0619 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 07/11/2018 16:04 (UTC -4 hours) Detail