Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,670 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0300   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL INVENTARIO DE 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL INVENTARIO DE 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2018 12:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2018 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/10/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044401-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-044401-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 108,670.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 55,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 850.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 10,500.00  DOP Configurar 2.3.7.1.06 1,520.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 2,300.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 4,900.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 2,400.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 600.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/10/2018 10:59:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type correo solicitud inventario.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha para inventario.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CF-044401-18.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.538026 03/01/2019 16:33 129,121.5 Dominican Pesos           Final Report: 03/01/2019 16:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Social Catering, SRL 129,121.5 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 300 PARES GUANTES DE CUERO PARA OBRERO 300 UD 162 48,600.00         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA LUMÍNICA COLOR MAMEY 1 UD 850 850.00         3 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.01 MASCARILLAS DESECHABLES 1/50 15 CAJ 700 10,500.00         4 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 SPRAY COLOR OJO 8 UD 190 1,520.00           5 27111501 - Hojas de cuchi(...)27111501 - Hojas de cuchillo 2.6.5.7.01 HOJAS DE SEGUETA 25 UD 80 2,000.00           6 27111503 - Cuchillos de d(...)27111503 - Cuchillos de diversas aplicaciones 2.6.5.7.01 CUCHILLOS 2 UD 150 300.00         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS PARA OFICINA 10 UD 70 700.00         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS AVIACION 4 UD 1,000 4,000.00         9 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 LABEL PARA FOLDERS 4 CAJ 50 200.00           10 41105336 - Marcadores de (...)41105336 - Marcadores de foco isoeléctrico ief 2.6.3.2.01 FOCO DE GOMA CON 2 PILAS 4 UD 600 2,400.00           11 60121404 - Marcos de secc(...)60121404 - Marcos de secciones de metal 2.3.6.3.06 MARCO DE SEGUETAS 2 UD 300 600.00         12 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.2.3.01 GAFAS DE PROTECCIÓN 70 UD 100 7,000.00         13 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA 150 YD 200 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.538026 Informe final de la selección DO1.AWD.538026 03/01/2019 16:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.84412 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0300 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 31/10/2018 10:59 (UTC -4 hours) Detail