Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 282,270 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2018-0176   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE ESTE MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE ESTE MITUR.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mexico, Esq. 30 de Marzo, Bloque D. Oficinas Gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/10/2018 10:16:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/10/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/10/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/11/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15408373885227y0Kx   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 9349.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 282,270.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 17,980.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 23,400.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 107,520.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 20,400.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 104,000.00  DOP Configurar 2.6.3.3.01 8,970.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2018 14:46:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/10/2018 14:46:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/11/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION 9349.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION.pdf Other Download SOLICITUDES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Partition Folders.jpg Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.503227 01/11/2018 15:37 184,283.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/11/2018 15:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Reysa, EIRL 142,533 Dominican Pesos Download Download View Detail             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 41,750.76 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 282,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE EN SPRAY, C/12 2 UD 8,990 17,980.00         2 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 CAJAS GRANDES DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES, TAMAÑO M, 10/100 6 UD 3,900 23,400.00         3 42131602 - Cobertores de (...)42131602 - Cobertores de barba para personal médico 2.3.2.3.01 CAJAS GRANDES MASCARILLAS DESECHABLES, C/40 X 50 6 UD 7,920 47,520.00         4 42131702 - Batas de cirug(...)42131702 - Batas de cirugía 2.3.2.3.01 CAJAS GRANDES BATAS DESECHABLES, MANGAS CORTAS, C/50 6 UD 5,100 30,600.00         5 53131601 - Gorros de baño 2.3.9.9.01 CAJAS GRANDES DE GORROS DESECHABLES, 10/100 6 UD 3,400 20,400.00         6 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.2.3.01 CAJAS GRANDES ZAPATOS DESECHABLES, 10/100 6 UD 4,900 29,400.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER PARTITION DOBLE CARA 500 UD 208 104,000.00           8 42121701 - Tablas quirúrg(...)42121701 - Tablas quirúrgicas para uso veterinario 2.6.3.3.01 FUNDAS DESECHABLES PAQ/100, DE 55 GLS 6 UD 1,495 8,970.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.503227 Informe final de la selección DO1.AWD.503227 01/11/2018 15:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.84795 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0176 publicada por Ministerio de Turismo 01/11/2018 14:46 (UTC -4 hours) Detail