Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,345 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2018-0107   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza Correspondientes al Mes de Noviembre para uso de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza Correspondientes al Mes de Noviembre para uso de esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2018 12:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2018 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1540300603816CX9tw   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacionmaterialesmayordomia.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 59,345.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 59,345.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/10/2018 12:20:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacionmaterialesmayordomia.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitudmaterialesmayordomia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudmaterialesmayordomia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.501611 29/10/2018 12:25 70,027.1 Dominican Pesos           Final Report: 29/10/2018 12:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Comercial Solimar, SRL 70,027.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS -         Subtotal 59,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 10 UD 185 1,850.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel de Baño 12/1 20 UD 965 19,300.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel de Baño 9/1 5 UD 940 4,700.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Servilletas 60/60 1 UD 630 630.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Vasos de 7oz 50/50/1 1 UD 3,400 3,400.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Vasos de 3oz 24/100 1 UD 4,500 4,500.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Jabón Liquido Galón 5 UD 320 1,600.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Desinfectante Galón 20 UD 230 4,600.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro Galón 20 UD 150 3,000.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suape 10 UD 250 2,500.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rollo Lanilla 20/yardas 1 UD 1,800 1,800.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pasta de Fregar 20 UD 150 3,000.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillo con Esponja 12 UD 35 420.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 12 UD 35 420.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de Basura 55 100/1 1 UD 950 950.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda Zafacon 100/1 1 UD 750 750.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra Inodoro 20 UD 90 1,800.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 12 UD 125 1,500.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velones Aromáticos Gley 5 UD 425 2,125.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Shampoo Galon 2 UD 250 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.501611 Informe final de la selección DO1.AWD.501611 29/10/2018 12:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.83894 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2018-0107 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 29/10/2018 12:20 (UTC -4 hours) Detail