Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Superintendencia de Electricidad on 26/10/2018 12:33:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Error en la carga del proceso
Summary Information
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Base Total Price:
58,002 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2018-0389
Request Name:
Servicio Tecnico para Mantenimiento a Puerta y Boton de Acceso
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Servicio Tecnico para Mantenimiento a Puerta y Boton de Acceso
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2018 12:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/10/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/10/2018 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/10/2018 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2018 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/10/2018 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
000
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de fondos (6).pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
58,002.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
58,002.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud ficha tecni café.pdf
Download
solicitud ficha tecni café.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,002.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe molido paquete 1 libra
300
UD
193.34
58,002.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.530029
Cancelación del proceso SIE-UC-CD-2018-0389
26/10/2018 12:33
(UTC -4 hours)
Detail