Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 400,400 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0613   Request Name: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN NAVIDEÑAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN NAVIDEÑAS, CON UN MENSAJE DE FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO Y EL LOGO DE LA EMPRESA. TRAER MUESTRA PARA FINES DE EVALUACIÓN TÉCNICA.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/10/2018 08:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/10/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/10/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044309-18   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-044309-18_2018102509325800.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 400,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 400,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2018 17:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Logo ETED completo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CF-044309-18_2018102509325800.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS DE LAS CAJAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0124.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.503244 01/11/2018 17:35 245,322 Dominican Pesos           Final Report: 01/11/2018 17:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Aviati, SRL 245,322 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 400,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN 12X15X12 3,850 UD 104 400,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.503244 Informe final de la selección DO1.AWD.503244 01/11/2018 17:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.84885 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0613 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 01/11/2018 17:21 (UTC -4 hours) Detail