Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	98,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEIG-UC-CD-2018-0305
Request Name:	Toners HP ORIGINALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Toners HP ORIGINALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/10/2018 14:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/10/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/10/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/10/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/10/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/10/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/10/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/10/2018 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

239

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

422-2018 Solicitud de compra Toners hp.docx - Otro

Valor total del presupuesto

98,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	98,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/10/2018 12:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	31/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
422-2018 Solicitud de compra Toners hp.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
422-2018 Solicitud de compra Toners hp.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.502808

31/10/2018 12:59

119,974.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/10/2018 12:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

D´Krenly Comercial, SRL

119,974.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
98,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners HP 49A, Original

6,500

45,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toners HP 49A, Original

7,500

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.502808	Informe final de la selección DO1.AWD.502808	31/10/2018 12:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.84438	La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2018-0305 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental	31/10/2018 12:04 (UTC -4 hours)	Detail